Korekta naliczeń z zamkniętego miesiąca

Aby wykonać korektę naliczeń z zamkniętego miesiąca, należy:

1. W katalogu Budynki i lokale ustawić się na najemcy, a następnie na zakładce Opłaty.
2. Wybrać miesiąc i rok, który ma być korygowany.
3. W zakładce Opłaty kliknąć prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybrać operację: Automatyczna korekta naliczeń.

W kolejnych krokach trzeba wybrać składniki, które występują pod lokalem i mają być poprawione. U góry będą widoczne aktualnie wprowadzone wartości. U dołu należy wprowadzić prawidłowe (poprawione) wartości.

Następnie należy:

1. Kliknąć w przycisk: Oblicz.
2. Sprawdzić wyniki obliczeń.
3. Jeśli obliczenia są prawidłowe – zatwierdzić, klikając w przycisk Zaksięguj.

Jeżeli najemca otrzymywał dokument sprzedaży z naliczeń, aby wykonać korektę należy:

1. Wybrać zakładkę Sprzedaż.
2. Odszukać  i wybrać dokument naliczeń.
3. Rozwinąć zakładkę Dokument i wybrać operację Korekta naliczeń z zamkniętego miesiąca.
4. Przejść do edycji pozycji i wprowadzić prawidłowe dane.

Do każdego dokumentu z naliczeń należy osobno wystawić taką korektę.